ผลผลิต :
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึง ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของมหาวิทยาลัยและเข้าใจถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
|
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมรับน้องออนไลน์
ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม :
01/02/2564
-
30/09/2564
|
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
|
นางอรณุตรา
จ่ากุญชร
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
|
นายพิชิตพงษ์
ไชยโยชน์
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
|
นายณภัทร
แก่นสาร์
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
|
|
งบประมาณดำเนินการ
|
รายจ่ายลงทุน » ค่าครุภัณฑ์
1.ขาตั้งกล้อง จำนวน 1 ตัวๆละ 2,650 บาท เป็นเงิน 2,650 บาท 2.VDO Capture box 4 k จำนวน 1 ชุดๆละ 6,990 บาท 3.HDMI extender จำนวน 2 ชุดๆละ 11,500 บาท เป็นเงิน 23,000 บาท 4.ชุดสวิตสัญญาณ 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท 5.ชุดแสงสว่างไฟ จำนวน 2 ชุดๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
0.00 บาท |
43,640.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
43,640.00 บาท |
|
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1.ค่าเช่ากล้อง จำนวน 2 ตัวๆละ 1,600 บาท จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 16,000 บาท 2.ค่าจ้างเหมาถ่ายทอด จำนวน 4 ครั้งๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 3.ค่าจ้างเหมาตัดต่อ จำนวน 4 รายการๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท 4.ค่าของที่ระลึก จำนวน 14 ชิ้นๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท 5.ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 14 คนๆละ 100 บาท จำนวน 15 วัน เป็นเงิน 21,000 บาท
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
0.00 บาท |
71,000.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
71,000.00 บาท |
|
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
1.วัสดุไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 50 เมตร จำนวน 2 ชุดๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
0.00 บาท |
3,000.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
3,000.00 บาท |
|
|
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 117640.00
|
|
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมเดิน วิ่งฟาร์ม/กำเนิดลูกแม่โจ้
ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม :
01/02/2564
-
30/04/2565
|
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
|
นางอรณุตรา
จ่ากุญชร
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
|
นายณภัทร
แก่นสาร์
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
|
|
งบประมาณดำเนินการ
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1.ค่าอาหารและเครื่องดื่มนักศึกษา จำนวน 7,200 คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 720,000 บาท 2.ค่าจ้างเหมาบริการ(เครื่องเสียง / ขยะ / สุขา) ในวงเงิน 40,000 บาท
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
0.00 บาท |
760,000.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
760,000.00 บาท |
|
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
1.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ พยาบาล และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ในวงเงิน 5,000 บาท 2.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา ในวงเงิน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
0.00 บาท |
10,000.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
10,000.00 บาท |
|
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
1.วัสดุประชาสัมพันธ์ ในวงเงิน 25,000 บาท 2.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ในวงเงิน 10,000 บาท
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
0.00 บาท |
35,000.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
35,000.00 บาท |
|
|
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 805000.00
|
|
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมอาสาพัฒนา
ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม :
01/02/2564
-
30/04/2565
|
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
|
นายณภัทร
แก่นสาร์
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
|
นางอรณุตรา
จ่ากุญชร
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
|
|
งบประมาณดำเนินการ
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1.ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม(นักศึกษารหัส 63) จำนวน 3,000 คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท 2.ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม(นักศึกษารหัส 64) จำนวน 4,200 คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 420,000 บาท 2.ค่าอาหารนักศึกษาช่วยงาน (กิจกรรมรหัส 63 จำนวน 250 คน/กิจกรรมรหัส 64 จำนวน 250 คน) จำนวน 500 คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท 3.จ้างเหมาจัดเวทีพร้อมเครื่องเสียง รหัส 63 ในวงเงิน 15,000 บาท 4.จ้างเหมาจัดเวทีพร้อมเครื่องเสียง รหัส 64 ในวงเงิน 15,000 บาท
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
0.00 บาท |
800,000.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
800,000.00 บาท |
|
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
1.วัสดุประชาสัมพันธ์ ในวงเงิน 15,500 บาท 2.วัสดุเกษตร (รหัส 63 30,000 บาท/ รหัส 64 30,000 บาท) ในวงเงิน 60,000 บาท 3.วัสดุเชื้อเพลิง (รหัส 63 5,000 บาท / รหัส 64 5,000 บาท) ในวงเงิน 10,000 บาท 4.วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัส 63) ในวงเงิน 46,500 บาท
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
0.00 บาท |
132,000.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
132,000.00 บาท |
|
|
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 932000.00
|
|
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมต้อนรับเมล็ดพันธุ์อินทนิลฯ
ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม :
01/07/2564
-
30/04/2565
|
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
|
นายณภัทร
แก่นสาร์
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
|
|
งบประมาณดำเนินการ
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
1.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา ในวงเงิน 10,000 บาท
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
10,000.00 บาท |
10,000.00 บาท |
|
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
1.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ในวงเงิน 28,000 บาท
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
28,000.00 บาท |
28,000.00 บาท |
|
|
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 38000.00
|
|
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมเดินตามรอยคุณพระช่วงฯ
ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม :
01/07/2564
-
30/04/2565
|
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
|
นายณภัทร
แก่นสาร์
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
|
|
งบประมาณดำเนินการ
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1.ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 7,200 คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 720,000 บาท
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
720,000.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
720,000.00 บาท |
|
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
1.ค่าวัสดุในวงเงิน 40,000 บาท 2.ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ในวงเงิน 10,000 บาท
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
50,000.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
50,000.00 บาท |
|
|
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 770000.00
|
|
|
ผลผลิต :
มีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษา และเสริมสร้างทัศนคติความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
|
ชื่อกิจกรรม :
พัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม และจริยธรรม
ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม :
01/10/2563
-
30/04/2565
|
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
|
นายณภัทร
แก่นสาร์
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
|
|
งบประมาณดำเนินการ
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1.ค่าอาหารและเครื่องดื่มนักศึกษา จำนวน 7,200 คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 720,000 บาท 2.ค่าที่พัก/เดินทางวิทยากร ในวงเงิน 40,000 บาท
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
0.00 บาท |
760,000.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
760,000.00 บาท |
|
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
1.ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก ในวงเงิน 70,000 บาท 2.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา ในวงเงิน 20,000 บาท
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
0.00 บาท |
90,000.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
90,000.00 บาท |
|
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
1.ค่าวัสดุ ในวงเงิน 60,000 บาท
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
0.00 บาท |
60,000.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
60,000.00 บาท |
|
|
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 910000.00
|
|
|