15493 : ศูนย์ผลิตและจำหน่ายกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์พืช คณะผลิตกรรมการเกษตร
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
นายรุ่งโรจน์ มณี (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 11/2/2563 15:18:08
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการยุทธศาสตร์ (Go Eco U.)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/02/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน
กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  100  คน
รายละเอียด  บุคลากรจากสถานศึกษา มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน เทศบาล ประชาชนทั่วไป
รูปแบบกิจกรรม
ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะผลิตกรรมการเกษตร หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักงานกิจการพิเศษ ศูนย์ผลิตและจำหน่ายกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์พืช คณะผลิตกรรมการเกษตร แผนงาน : พื้นฐาน แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต ผลงานให้บริการวิชาการ กิจกรรมหลัก เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ แผนงาน บริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน กองทุนบริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามภาระกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4) 2563 130,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย รุ่งโรจน์  มณี
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทนา  วิชรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน  มะโนชัย
รองศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์  เครือคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองชัย  จูวัฒนสำราญ
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 4.การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 4.2 เป็นที่พึ่งของประชาชน และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ตัวชี้วัด 63 MJU 4.2.3 ยกเลิก
กลยุทธ์ 61-64MJU 4.2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างรายได้จากการบริการวิชาการ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 ผก 4. การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์ 63 ผก 4.1 ระบบการบริหารจัดการงานบริการวิชาการที่ดีมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 63 ผก 4.1 ร้อยละงบประมาณบริการวิชาการ (ทั้งงบแผ่นดินและรายได้) ที่เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ 63 ผก 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรหรือหน่วยงานให้บริการวิชาการเพื่อก่อให้เกิดรายได้
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ศูนย์ผลิตและจำหน่ายกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์พืช คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแสวงหารายได้ สังกัดฝ่ายกิจการพิเศษ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์ผลิตและจำหน่ายกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์พืช คณะผลิตกรรมการเกษตรเกิดขึ้นจากแนวคิดของผู้รับผิดชอบโครงการที่ต้องการให้คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีศูนย์ผลิตและจำหน่ายกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์พืช หรือมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการผลิต พัฒนาการผลิตเพิ่มมูลค่ากล้าไม้และเมล็ดพันธุ์พืชที่ผลิตโดยหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและเครือข่ายชุมชนจากผลการบริการวิชาการ และเป็นศูนย์กลางการผลิตพืชทีมีการบริหารจัดการที่ดีมีระบบเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และชุมชนท้องถิ่นบริเวณใกล้เคียงตลอดจนมีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการวิจัยในศาสตร์เกษตรสาขาต่างๆ โดยเฉพาะการผลิตกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์พืชของคณะผลิตกรรมการเกษตร นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งประสานงานเพื่อการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติของนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อผลิตกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์พืช ของคณะผลิตกรรมการเกษตรและเครือข่ายเกษตรสู่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนชุมชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผลิตกรรมการเกษตร ในการผลิตกล้าพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์พืช
เพื่อประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นภาครัฐและเอกชนในการผลิตกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์พืช
เพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้และคณะผลิตกรรมการเกษตรมีรายได้จากการผลิตกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์พืชและผลประโยชน์อื่นๆที่ได้จากการให้บริการวิชาการ
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะเสริมประสบการณ์ด้านการเกษตร การขยายพันธุ์พืชของคณาจารย์ บุคลากรนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้
เพื่อเป็นหน่วยงานในการขับเตลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : การผลิตไม้ดอกในถุงดำเพื่อการหารายได้เข้าหน่วยงาน
KPI 1 : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
90 ร้อยละ 90
KPI 2 : ร้อยละความสมบูรณ์ของผลผลิตไม้ดอกเมื่อถึงมือผู้บริโภค
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
90 ร้อยละ 90
KPI 3 : ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ประเภท : เชิงต้นทุน
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0.13 ล้านบาท 0.13
KPI 4 : จำนวนไม้ดอกที่ผลิตได้ 15,000 ถุง
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
15000 ถุง 15000
KPI 5 : ร้อยละของการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
90 ร้อยละ 90
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : การผลิตไม้ดอกในถุงดำเพื่อการหารายได้เข้าหน่วยงาน
ชื่อกิจกรรม :
จัดเตรียมวัสดุเพาะกล้าและบรรจุดินในถุงดำดูแลรักษาจนผลผลิตออกดอกและจำหน่าย

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 07/02/2563 - 31/03/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายรุ่งโรจน์  มณี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
จ้างบริการบรรจุดินในถุงดำ ปลูกและดูแลรักษา
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 20,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุเกษตร เมล็ดพันธุ์ เป็นจำนวนเงิน 24,000 บาท ถุงดำ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท วัสดุเพาะกล้า เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ดินดำ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท กากเห็ด เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ปุ๋ยและสารกำจัดโรคแมลง เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท พลาสติกดำปูพื้น เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท และวัสดุอื่นๆ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 84,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 84,000.00 บาท
หมวดรายจ่าย » รายจ่ายอื่น
ค่าดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัย จากหลักเกณฑ์การทำเงินรายได้ประจำปี (ค่าสาธารณูปโภค 10 % , ค่าความเสี่ยง 5 % , ค่าสำรองหน่วยงาน 5 % )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 26,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 26,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 130000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
ขาดงบประมาณในการดำเนินการ
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ขอรับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล