13566 : โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2562
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
น.ส.พิกุล โพธิวงค์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 30/7/2562 16:04:25
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/01/2562  ถึง  30/09/2562
แผนงาน
กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  167  คน
รายละเอียด  คณาจารย์ บุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร และผู้สนใจ
รูปแบบกิจกรรม
ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะผลิตกรรมการเกษตร หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณสนับสนุนตัวชี้วัด Incentive 2562 27,778.00
งบประมาณเงินรายได้ คณะผลิตกรรมการเกษตร หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เงินรายได้ประจำปี 2562 สำนักงานเลขานุการคณะ แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานรอง:แผนงานพื่นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมสนับสนุน บริหารจัดการทั่วไป แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามภารกิจยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6) โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2562 2562 136,405.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. รัชชานนท์  สมบูรณ์ชัย
นาง อารีรักษ์  วิชัยศรี
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองชัย  จูวัฒนสำราญ
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริหารจัดการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2562 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 61-64MJU 6 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 6.1 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 61MJU6.1.3 ค่าเฉลี่ยความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 61-64MJU 6.1.2 พัฒนาแผนยุทธศาสตร์อันนำไปสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนถ่ายทอดแผนสู่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติเชื่อมโยงกับ TOR โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2562] ประเด็นยุทธศาสตร์ 62 ผก. 6 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
เป้าประสงค์ 62 ผก. 6.1 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 62 ผก 6.2 ค่าเฉลี่ยความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะผลิตกรรมการเกษตร
กลยุทธ์ 62 ผก. 6.1 พัฒนาแผนยุทธศาสตร์อันนำไปสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนถ่ายทอดแผนสู่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติเชื่อมโยงกับ TOR โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์ 62 ผก. 6.3 มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานและเป็นสากล
ตัวชี้วัด 62 ผก. 6.8 ระดับความสำเร็จของแผนการพัฒนาผังแม่บทของมหาวิทยาลัย (ระดับคณะ)
กลยุทธ์ 62 ผก. 6.8 พัฒนาแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย ทั้ง 3 วิทยาเขต ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย Go Eco U และ Green U Ranking
[2562] ประเด็นยุทธศาสตร์ 62 ผก. 6 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
เป้าประสงค์ 62 ผก. 6.1 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 62 ผก 6.2 ค่าเฉลี่ยความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะผลิตกรรมการเกษตร
กลยุทธ์ 62 ผก. 6.1 พัฒนาแผนยุทธศาสตร์อันนำไปสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนถ่ายทอดแผนสู่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติเชื่อมโยงกับ TOR โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์ 62 ผก. 6.3 มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานและเป็นสากล
ตัวชี้วัด 62 ผก. 6.8 ระดับความสำเร็จของแผนการพัฒนาผังแม่บทของมหาวิทยาลัย (ระดับคณะ)
กลยุทธ์ 62 ผก. 6.8 พัฒนาแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย ทั้ง 3 วิทยาเขต ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย Go Eco U และ Green U Ranking
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

จากการดำเนินงานสำหรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ การขับเคลื่อนและทบทวนผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ได้มีการนำข้อมูลที่ได้มาจากผลการดำเนินงานตามพันธกิจ ผลประเมินคุณภาพภายใน และผลตามคำรับรองในการปฏิบัติงานเป็นองค์ประกออบในการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี เพื่อการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุเป้าหมายนั้น การดำเนินโครงการนี้นับว่ามีวามจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในปัจจุบันปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่คลิดเวลา การทบทวน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การระดมความคิดเพื่อหาแนวทางในการวางแผนการดำเนินงาน และการบริหารงานของคณะผลิตกรรมการเกษตร จึงจำเป็นที่จะต้องให้บุคลากรทุกสายงานและทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยใช้กระบวนการการให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ การกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และกลยุทธ์ของคณะอย่างมีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน การจัดทำโครงการนี้จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกๆ ปี และยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการทำงานเป็นทีม การทำงานร่วมกันภายนอกหน่วยงาน เพื่อกำหนดเป้าหมายการทำงานร่วมกัน และสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในการทำงานอีกทางหนึ่ง จึงได้จัดโครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 ขึ้น ในพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะผลิตกรรมการเกษตร
2. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 ของคณะผลิตกรรมการเกษตร
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : การทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563
KPI 1 : จำนวนแผนฯ ที่สามารถนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 เรื่อง 1
KPI 2 : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี อย่างน้อยร้อยละ 80
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : การทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/07/2562 - 30/09/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์  สมบูรณ์ชัย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางอารีรักษ์  วิชัยศรี (ผู้รับผิดชอบรอง)
นางเกศริน  ขยัน (ผู้รับผิดชอบรอง)
น.ส.พิกุล  โพธิวงค์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ จำนวน 4,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,500.00 บาท 4,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำวิดีทัศน์ จำนวน 3,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าบำรุงรักษายานพาหนะ กองสวัสดิการ (โอนเงินชำระหนี้ระหว่างหน่วยงาน) จำนวนเงิน 3,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเดินทางวิทยากร (ภายนอก) จำนวน 1 คน เป็นเงิน 6,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท 6,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พักวิทยากร (ภายนอก) จำนวน 2 คืนๆ ละ 1,450 บาท เป็นเงิน 2,900 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,900.00 บาท 2,900.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการจัดโครงการ จำนวน 90 ชุดๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,500.00 บาท 4,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 4 มื้อๆ ละ 50 บาท จำนวน 90 คน เป็นเงิน 18,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 18,000.00 บาท 18,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 2 มื้อๆ ละ 250 บาท จำนวน 90 คน เป็นเงิน 45,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 45,000.00 บาท 45,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้ายๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าสมนาคุณวิทยากร (ภายนอก) จำนวน 1 คน 3 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท 3,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าสมนาคุณวิทยากร (ภายใน) จำนวน 2 คน 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท 3,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา (จำนวน 4 คนๆ ละ 100 บาท จำนวน 4 วัน = 1,600 บาท), (จำนวน 3 คนๆ ละ 100 บาท จำนวน 3 วัน = 900 บาท) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,500 บาท (เบิกตามปฏิบัติงานจริง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,500.00 บาท 2,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 34,305 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 34,305.00 บาท 34,305.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 133905.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/08/2562 - 30/09/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์  สมบูรณ์ชัย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางอารีรักษ์  วิชัยศรี (ผู้รับผิดชอบรอง)
นางเกศริน  ขยัน (ผู้รับผิดชอบรอง)
น.ส.พิกุล  โพธิวงค์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท จำนวน 120 คน เป็นเงิน 8,400 บาท (งบ Incentive)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 8,400.00 บาท 8,400.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อๆ ละ 120 บาท จำนวน 120 คน เป็นเงิน 14,400 บาท (งบ Incentive)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 14,400.00 บาท 14,400.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการจัดโครงการ จำนวน 120 ชุดๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท (งบ Incentive)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท 3,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้ายๆ ละ 1,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,500.00 บาท 1,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 1 วันๆ ละ 1,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 1,378 บาท (งบ Incentive)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,378.00 บาท 1,378.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 30278.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
1. จำนวนกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมด เนื่องจากภารกิจด้านการเรียนการสอน หรือภารกิจอื่น
2. กลุ่มเป้าหมายจากคณาจารย์ มีจำนวนน้อยในการเข้าร่วมกิจกรรม
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ประชาสัมพันธ์ และแจ้งข่าวสารให้ทราบล่วงหน้า เพื่อกลุ่มเป้าหมายจะได้ดำเนินการวางแผน เพื่อเข้าร่วมโครงการได้อย่างเต็มที่ กระตุ้นให้สายวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ให้มากขึ้น
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล