รายละเอียดโครงการ

19066 : โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะ และแผนปฏิบัติการประจำปี

ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี

นายสัพพะโชติ์ ใจบาน (ผู้เพิ่มข้อมูล)

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 3/9/2567 12:29:08

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตอนที่ 2 งบประมาณ

ประเภททุนสนับสนุน	หมวดค่าใช้จ่าย	คำอธิบาย	ปีงบประมาณ	จำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน	งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566	2566	40,000.00
รวมทั้งหมด				0.00

ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายชื่อผู้รับผิดชอบ	สถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์	ผู้รับผิดชอบหลัก
นาย สัพพะโชติ์ ใจบาน	ผู้รับผิดชอบหลัก

ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ

ไม่มีข้อมูล

ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

รายชื่อหน่วยงาน	สถานะ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	หน่วยงานหลัก

ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย

นโยบาย
นโยบายด้านการกำกับติดตามแบบบูรณาการ
นโยบายด้านบุคลากร

ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์

[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)

เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)

ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.27 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Roadmap

กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.5.7 สนับสนุนบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม Training Roadmap ของแต่ละตำแหน่ง ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่าที่มาตรฐานกำหนด

ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์

[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ 66-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)

เป้าประสงค์ 66-2.5.1 มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัวชี้วัด AS 66-2.24 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Program และนำไปใช้ประโยชน์

กลยุทธ์ 66-2.5.1 พัฒนาระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคณะ

กลยุทธ์ 66-2.5.2 พัฒนาแผนยุทธศาสตร์สู่วิสัยทัศน์ของคณะ ที่ขับเคลื่อนและถ่ายทอดแผนสู่ระดับปฎิบัติ โดยเชื่อมโยงกับ TOR โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ 66-2.5.4 สนับสนุนบุคลากรทุกระดับให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม Training Roadmap ของแต่ละตำแหน่งให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานที่กำหนด

เป้าประสงค์ 66-2.5.2 มีระบบบริหารจัดการองค์กรและฐานข้อมูลที่ดี

ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การทบทวนการบริหารงานของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีในแต่ละรอบปีงบประมาณนั้น ถือได้ว่าเป็นยุทธวิธีอีกประการหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละด้านว่ามีด้านใดที่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ หรือได้ทราบว่าด้านใดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายเพื่อที่จะได้หาวิธีการวางแผนแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่อง ให้ภาระงานมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ ทปอ. กำหนดไว้ ซึ่งการทบทวนแผนกลุยุทธ์ในรอบปีนั้น จะช่วยให้การกำหนดแผนการปฏิบัติงานของปีต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น และผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าใจในเป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี จึงนับได้ว่าโครงการฯ นี้ เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่คณะฯ ต้องให้ความสำคัญและกระทำในทุก ๆ ปี

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์

วัตุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการทบทวนแผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาคณะ และแผนปฏิบัติการของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อให้ประเมินผลและทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อให้บุคลากรเข้าใจแผนการดำเนินการตามภารกิจของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ในทิศทางเดียวกัน
เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานตามภารกิจของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด

ผลผลิต : ผลผลิตที่ 1 ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่บุคลากร

KPI 1 : จำนวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ	การคำนวณ	ผลลัพธ์
45				คน		45

KPI 2 : ร้อยละจำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายในโครงการ ประเภท : เชิงต้นทุน
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ	การคำนวณ	ผลลัพธ์
80				ร้อยละ		80

KPI 3 : ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ	การคำนวณ	ผลลัพธ์
80				ร้อยละ		80

ผลผลิต : ผลผลิตที่ 2 ทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ

KPI 1 : ร้อยละจำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายในโครงการ ประเภท : เชิงต้นทุน
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ	การคำนวณ	ผลลัพธ์
			80	ร้อยละ		80

KPI 2 : ร้อยละของบุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ	การคำนวณ	ผลลัพธ์
			80	ร้อยละ		80

KPI 3 : จำนวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ	การคำนวณ	ผลลัพธ์
			60	คน		60

ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตที่ 1 ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่บุคลากร

ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่บุคลากร

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 21/11/2565 - 30/11/2565

รายชื่อผู้รับผิดชอบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)

นายสัพพะโชติ์ ใจบาน (ผู้รับผิดชอบรอง)

งบประมาณดำเนินการ

รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
อาหารกลางวัน (45 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) = 3,600 บาท
อาหารว่างและเครื่องดื่ม (45 คน x 25 บาท x 1 มื้อ) = 1,125 บาท

ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
4,725.00 บาท	0.00 บาท	0.00 บาท	0.00 บาท	4,725.00 บาท

รวมจำนวนเงินทั้งหมด 4725.00

ผลผลิต : ผลผลิตที่ 2 ทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ

ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 2 ทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/07/2566 - 31/08/2566

รายชื่อผู้รับผิดชอบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)

นายสัพพะโชติ์ ใจบาน (ผู้รับผิดชอบรอง)

งบประมาณดำเนินการ

รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (60 คน x 25 บาท x 4 มื้อ) = 6,000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน (60 คน x 80 บาท x 2 มื้อ) = 9,600 บาท
ค่าอาหารเย็น (60 คน x 80 บาท x 2 มื้อ) = 9,600 บาท

ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
0.00 บาท	0.00 บาท	0.00 บาท	25,200.00 บาท	25,200.00 บาท

รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200 บาท x 1 คน x 5 ชั่วโมง) = 6,000 บาท

ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
0.00 บาท	0.00 บาท	0.00 บาท	6,000.00 บาท	6,000.00 บาท

รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (60 เล่ม ๆ ละ 60 บาท) = 3,600 บาท
ค่ากระดาษ ปากกา = 475 บาท

ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
0.00 บาท	0.00 บาท	0.00 บาท	4,075.00 บาท	4,075.00 บาท

รวมจำนวนเงินทั้งหมด 35275.00

ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาและอุปสรรค
การขออนุมัติกิจกรรมเกิดความล่าช้าเนื่องจากการเบิกจ่ายทางด้านการเงินและพัสดุ

ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค

ไม่มีข้อมูล

ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ

ไม่มีข้อมูล

ตอนที่ 16 การบูรณาการ

การเรียนการสอน

ไม่มีข้อมูล

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ไม่มีข้อมูล

งานวิจัย

ไม่มีข้อมูล

อื่นๆ

ไม่มีข้อมูล