17264 : โครงการสร้างรายได้จากงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 3/8/2564 10:47:39
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
10/08/2564  ถึง  30/09/2564
แผนงาน
กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  30  คน
รายละเอียด  บุคคลทั่วไป นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และผู้ที่สนใจศึกษาดูงาน และซื้อสินค้า
รูปแบบกิจกรรม
ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน 2564 537,700.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดรงค์  ทองสง
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริการวิชาการ
ด้านบริหารจัดการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2564 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 64 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 64 MJU 2.3 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 64 MJU 2.22 รายได้จากการให้บริการวิชาการ
กลยุทธ์ 64 MJU 2.3.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรหรือหน่วยงานให้บริการวิชาการเพื่อก่อให้เกิดรายได้
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2564] ประเด็นยุทธศาสตร์ MJU64 : 4. การบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และสร้างทักษะวิชาชีพ
เป้าประสงค์ MJU64 : 4.1 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และสร้างทักษะวิชาชีพ
ตัวชี้วัด 4.1.1 ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมงานบริการวิชาการที่เสริมสร้างทักษะวิชาชีพ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดินในส่วนเงินอุดหนุน หมวดค่าใช้จ่ายดำเนินงาน รายการค่าจ้างเหมางานเกษตร กอรปกับ จำนวนนักศึกษาที่ลดลงส่งผลให้งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ลดลง ดังนั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จึงมีแนวคิดจัดทำแผนธุรกิจงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้–ชุมพร เพื่อเป็นการสร้างรายได้ โดยมีเงินทุนหมุนเวียนและสามารถสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มิติที่ 5 : การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (Income) เป้าประสงค์ที่ 5.1 : มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 4 : เพิ่มรายได้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการเอื้อหรือส่งเสริมให้มีการใช้องค์ความรู้ของคณาจารย์และบุคลากรหน่วยงานในการสร้างรายได้ให้กับหน่วยงานนั้นๆ ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าว ยังทำให้เกิดฐานการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564 และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน/นักศึกษาที่จะเข้าเรียนในปีการศึกษาต่อไปอีกด้วย

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเพิ่มรายได้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในปีงบประมาณ 2565
เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้และเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มีรายได้จากงานฟาร์ม เพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง และ มีเงินหมุนเวียนในการดูแลฐานเรียนรู้
KPI 1 : จำนวนฐานการเรียนรู้ทางการเกษตร
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3 ฐาน 3
KPI 2 : รายได้จากกิจกรรมที่ 3 : พัฒนาองค์ความรู้และศูนย์กลางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร (งานฟาร์ม)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
10000 10000 10000 บาท 30000
KPI 3 : รายได้จากปาล์มน้ำมัน ปีงบประมาณ 2565
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
250000 250000 250000 250000 บาท 1000000
KPI 4 : รายได้จากกิจกรรมที่ 3 : พัฒนาองค์ความรู้และศูนย์กลางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร (งานประมงน้ำจืด)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
38500 40000 บาท 78500
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มีรายได้จากงานฟาร์ม เพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง และ มีเงินหมุนเวียนในการดูแลฐานเรียนรู้
ชื่อกิจกรรม :
การปลูกปาล์มน้ำมัน 100 ไร่ (แปลงใหม่)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 10/08/2564 - 30/09/2564
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ประสาทพร  กออวยชัย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 100,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 100,000.00 บาท 100,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาปลูกปาล์มน้ำมัน และใส่ปุ๋ย เป็นเงิน 80,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 80,000.00 บาท 80,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
- ค่าปุ๋ยสูตร 21-0-0 จำนวน 55 กระสอบๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท
- ค่าปุ๋ยสูตร 18-46-0 จำนวน 15 กระสอบๆ ละ 1,060 บาท เป็นเงิน 15,900 บาท
- ค่าปุ๋ยสูตร 0-0-60 จำนวน 20 กระสอบๆ ละ 650 บาท เป็นเงิน 13,000 บาท
- ค่าปุ๋ยสูตรแมกนีเซียม (mg) จำนวน 5 กระสอบๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
- ค่าปุ๋ยสูตร โบรอน (b) จำนวน 2 กระสอบๆ ละ 650 บาท เป็นเงิน 1,300 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 56,200.00 บาท 56,200.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 236200.00
ชื่อกิจกรรม :
การเพิ่มรายได้จากแปลงปาล์มน้ำมันเดิม (พื้นที่ 150 ไร่)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 10/08/2564 - 30/09/2564
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายชัยวิชิต  เพชรศิลา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาใส่ปุ๋ย จำนวน 300 กระสอบๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 15,000.00 บาท 15,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า (ก้านเหวี่ยง) จำนวน 30 ลิตรๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,500.00 บาท 4,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
- ค่าปุ๋ยสูตร 21-0-0 จำนวน 120 กระสอบๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท
- ค่าปุ๋ยสูตร 18-46-0 จำนวน 80 กระสอบๆ ละ 1,060 บาท เป็นเงิน 84,800 บาท
- ค่าปุ๋ยสูตร 0-0-60 จำนวน 90 กระสอบๆ ละ 650 บาท เป็นเงิน 58,500 บาท
- ค่าปุ๋ยสูตร โบรอน (b) จำนวน 10 กระสอบๆ ละ 650 บาท เป็นเงิน 6,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 197,800.00 บาท 197,800.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 217300.00
ชื่อกิจกรรม :
พัฒนาองค์ความรู้และศูนย์กลางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร (งานฟาร์ม)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 10/08/2564 - 30/09/2564
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายรังสิวุฒิ  สิงห์คำ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
- ค่ากระถางพลาสติก จำนวน 500 ใบๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าถุงเพาะชำ จำนวน 20 กก.ๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 1,600 บาท
- ค่าดินปลูก จำนวน 1 คันรถๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท
- ค่าแกลบดิบ จำนวน 30 กระสอบๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท
- ค่าเปลือกมะพร้าวสับ จำนวน 20 กระสอบๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
- ค่าแกลบดำ จำนวน 30 กระสอบๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
- ค่าถาดเพาะกล้า จำนวน 50 ถาดๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท
- ค่าเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นเงิน 2,500 บาท
- ค่าปุ๋ยออสโมโค้ท สูตร 13-13-13 จำนวน 10 ถุงๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 20,800.00 บาท 20,800.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 20800.00
ชื่อกิจกรรม :
พัฒนาองค์ความรู้และศูนย์กลางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร (งานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 10/08/2564 - 30/09/2564
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายกฤษฎิ์  พลไทย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาเตรียมบ่อดิน จำนวน 3 บ่อๆ ละ 4,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 12,600.00 บาท 12,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
- ค่าแม่พันธุ์ปลาดุกอุย จำนวน 80 กก.ๆ ละ 185 บาท เป็นเงิน 14,800 บาท
- ค่าพ่อพันธุ์ปลาดุกรัสเซีย จำนวน 50 กก.ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
- ค่าอาหารปลา จำนวน 30 กระสอบๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท
- ค่าไรแดง จำนวน 100 กก.ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 50,800.00 บาท 50,800.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 63400.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
ได้รับจัดสรรงบประมาณปลายปีงบประมาณส่งผลต่อการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการ
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ปรับแผนการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับระยะเวลา
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล