16333 : โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะ และแผนปฏิบัติการประจำปี
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
นางรจนา อุดมรักษ์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 26/11/2563 15:45:27
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/10/2563  ถึง  30/09/2564
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  60  คน
รายละเอียด  บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รูปแบบกิจกรรม





ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ ประจำปี 2564 2564 40,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์
นาง รจนา  อุดมรักษ์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริหารจัดการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2564 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 64 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 64 MJU 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ตัวชี้วัด 64 MJU 2.24 ระดับความสำเร็จแผนปฏิบัติงานประจำปี
กลยุทธ์ 64 MJU 2.5.2 พัฒนาแผนยุทธศาสตร์อันนำไปสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนถ่ายทอดแผนสู่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติ เชื่อมโยงกับ TOR โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2564] ประเด็นยุทธศาสตร์ 64-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 64-2.5.1 มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวชี้วัด AS 64.2-23 ระดับความสำเร็จแผนปฏิบัติงานประจำปี
กลยุทธ์ 64-2.5.1 พัฒนาระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคณะ
กลยุทธ์ 64-2.5.2 พัฒนาแผนยุทธศาสตร์สู่วิสัยทัศน์ของคณะ ที่ขับเคลื่อนและถ่ายทอดแผนสู่ระดับปฎิบัติ โดยเชื่อมโยงกับ TOR โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การทบทวนการบริหารงานของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีในแต่ละรอบปีงบประมาณนั้น ถือได้ว่าเป็นยุทธวิธีอีกประการหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละด้านว่ามีด้านใดที่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ หรือได้ทราบว่าด้านใดยังไม่บรรลุเป้าหมายเพื่อที่จะได้หาวิธีการวางแผนแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่อง ให้ภาระงานมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ ทปอ. กำหนดไว้ ซึ่งการทบทวนแผนกลยุทธ์ในรอบปีนั้น จะช่วยให้การกำหนดแผนการปฏิบัติงานของปีต่อไปให้มีความง่ายขึ้น และผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าใจในเป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี จึงนับได้ว่าโครงการฯ นี้ จึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่คณะฯ ต้องให้ความสำคัญ และกระทำในทุก ๆ ปี

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการทบทวนแผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาคณะ และแผนปฏิบัติราชการของคณะสัตวศาสตร์ฯ
2. เพื่อประเมินผลและทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของคณะสัตวศาสตร์ฯ
3. เพื่อให้บุคลากรเข้าใจแผนการดำเนินการตามภารกิจของคณะสัตวศาสตร์ฯ ในทิศทางเดียวกัน
4. เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานตามภารกิจของคณะสัตวศาสตร์ฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : แผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ชัดเจนและสนับสนุนภารกิจคณะ และมหาวิทยาลัย
KPI 1 : ร้อยละของบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 80 ร้อยละ 80
KPI 2 : - ระดับคะแนนเฉลี่ยความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราการประจำปีงบประมาณ 2564
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
4 ระดับ 4
ผลผลิต : บุคลกรมีความรู้ความเข้าใจในแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
KPI 1 : ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
ผลผลิต : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผนฯ
KPI 1 : ร้อยละของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผน
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : ระดับความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับผลผลิต
ประเภท : เชิงต้นทุน
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
4 ระดับ 4
KPI 3 : ร้อยละความสำเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 4 : ร้อยละการดำเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
90 ร้อยละ 90
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : แผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ชัดเจนและสนับสนุนภารกิจคณะ และมหาวิทยาลัย
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดแผนพัฒนาคณะ/แผนปฏิบัติราชการแก่บุคลากร

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/10/2563 - 31/10/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางรจนา  อุดมรักษ์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (60 x 25 X1) เป็นเงิน 1,500 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน (60x80x1) เป็นเงิน 4,800 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
6,300.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,300.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 6300.00
ผลผลิต : บุคลกรมีความรู้ความเข้าใจในแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 2 ทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติการประจำปี

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 02/03/2564 - 15/09/2564
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางรจนา  อุดมรักษ์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวัน (60x80x 2 ครั้ง) เป็นเงิน 9,600 บาท
- ค่าอาหารเย็น (60x80x 2 ครั้ง) เป็นเงิน 9,600 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (60x25x2x2 ครั้ง)เป็นเงิน 6,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 25,200.00 บาท 25,200.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท 3,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
- ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (60x30x2 ครั้ง) = 3,600 บาท
- ค่ากระดาษ ปากกา แฟ้ม กระดาษฟุ๊ป = 1,300 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,900.00 บาท 4,900.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 33700.00
ผลผลิต : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผนฯ
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 3 รายงานผลการการดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/09/2564 - 30/09/2564
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
งบประมาณดำเนินการ
รวมจำนวนเงินทั้งหมด
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล