ชื่อกิจกรรม :
ค่าหอพัก
ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม :
01/10/2562
-
31/12/2562
|
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
|
อาจารย์ ดร.ประยงค์
คูศิริสิน
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
|
|
งบประมาณดำเนินการ
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าหอพัก 26 คน ๆ ละ 800 บาท จำนวน 3 เดือน (ต.ค.62-ธ.ค.62)
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
62,400.00 บาท |
62,400.00 บาท |
|
|
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 62400.00
|
|
|
ผลผลิต :
กิจกรรมฝึกอบรมตามหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ (Educational Cooperation Program: ECP)
|
ชื่อกิจกรรม :
ค่าสมนาคุณวิทยากร
ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม :
01/10/2562
-
28/12/2562
|
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
|
อาจารย์ ดร.ประยงค์
คูศิริสิน
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
|
|
งบประมาณดำเนินการ
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 6 รายวิชา ๆ ละ 13,500 บาท
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
81,000.00 บาท |
81,000.00 บาท |
|
|
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 81000.00
|
|
|
ผลผลิต :
กิจกรรมตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำวีซ่า
|
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำวีซ่า
ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม :
01/10/2562
-
30/11/2562
|
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
|
อาจารย์ ดร.ประยงค์
คูศิริสิน
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
|
|
งบประมาณดำเนินการ
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาล ลำปาง (4 คัน x 2,500 บาท = 10,000 บาท)
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
10,000.00 บาท |
10,000.00 บาท |
|
|
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 10000.00
|
|
|
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม :
01/11/2562
-
28/12/2562
|
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
|
อาจารย์ ดร.ประยงค์
คูศิริสิน
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
|
|
งบประมาณดำเนินการ
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าถ่ายเอกสาร
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
2,000.00 บาท |
2,000.00 บาท |
|
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้บริการห้องประชุม 1,500 บาท
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
1,500.00 บาท |
1,500.00 บาท |
|
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
5,000.00 บาท |
5,000.00 บาท |
|
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (200 บาท x 80 คน x 1 มื้อ)
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
16,000.00 บาท |
16,000.00 บาท |
|
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 บาท x 80 คน x 1 มื้อ)
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
2,400.00 บาท |
2,400.00 บาท |
|
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (2 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท)
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
1,200.00 บาท |
1,200.00 บาท |
|
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
5,000.00 บาท |
5,000.00 บาท |
|
|
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 33100.00
|
|
|
ผลผลิต :
การจัดทำวีซ่านักเรียน ณ กงศุลไต้หวัน กรุงเทพมหานครฯ
|
ชื่อกิจกรรม :
การจัดทำวีซ่านักเรียนเพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม :
01/11/2562
-
29/02/2563
|
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
|
อาจารย์ ดร.ประยงค์
คูศิริสิน
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
|
|
งบประมาณดำเนินการ
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเดินทาง (บุคลากร 2 คนๆละ 5,000 บาท)
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
10,000.00 บาท |
10,000.00 บาท |
|
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง (บุคลากร 2 คนๆละ 240 บาท * 2 วัน)
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
960.00 บาท |
960.00 บาท |
|
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก (บุคลากร 2 คนๆ ละ 1,000 บาท 1 คืน )
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
2,000.00 บาท |
2,000.00 บาท |
|
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าของที่ระลึก (มอบให้แก่กงศุลไต้หวัน)
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
1,000.00 บาท |
1,000.00 บาท |
|
|
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 13960.00
|
|
|
ผลผลิต :
กิจกรรมส่งมอบนักศึกษา ณ Guangxi University of Foreign Languages ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
|
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมส่งมอบนักศึกษา ณ Guangxi University of Foreign Languages ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม :
01/11/2562
-
31/03/2563
|
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
|
อาจารย์ ดร.ประยงค์
คูศิริสิน
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
|
|
งบประมาณดำเนินการ
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเดินทาง ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (บุคลากร จำนวน 3 คนๆละ 25,000 บาท)
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
75,000.00 บาท |
75,000.00 บาท |
|
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง (บุคลากร จำนวน 3 คนๆ ละ 2,100 บาท * 3 วัน)
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
18,900.00 บาท |
18,900.00 บาท |
|
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก (บุคลากร จำนวน 3 คนๆละ 2,000 บาท * 2 คืน)
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
12,000.00 บาท |
12,000.00 บาท |
|
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าของที่ระลึก
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
1,000.00 บาท |
1,000.00 บาท |
|
|
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 106900.00
|
|
|
ผลผลิต :
กิจกรรมส่งมอบนักศึกษา ณ Vanung University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)
|
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมส่งมอบนักศึกษา ณ Vanung University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)
ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม :
01/12/2562
-
31/03/2563
|
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
|
อาจารย์ ดร.ประยงค์
คูศิริสิน
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
|
|
งบประมาณดำเนินการ
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเดินทาง ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (บุคลากร จำนวน 3 คนๆละ 25,000 บาท)
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
75,000.00 บาท |
75,000.00 บาท |
|
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง (บุคลากร จำนวน 3 คนๆ ละ 2,100 บาท * 3 วัน)
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
18,900.00 บาท |
18,900.00 บาท |
|
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก (บุคลากร จำนวน 3 คนๆละ 2,000 บาท * 2 คืน)
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
12,000.00 บาท |
12,000.00 บาท |
|
|
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าของที่ระลึก
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
รวม |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
0.00 บาท |
1,000.00 บาท |
1,000.00 บาท |
|
|
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 106900.00
|
|
|
|