13567 : โครงการทบทวนแผนงบลงทุน เพื่อจัดทำคำขอและจัดหาประจำปี 2562-2566
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
น.ส.พิกุล โพธิวงค์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 15/10/2562 16:41:54
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/01/2562  ถึง  30/09/2562
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  23  คน
รายละเอียด  คณาจารย์และบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร
รูปแบบกิจกรรม





ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะผลิตกรรมการเกษตร หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เงินรายได้ประจำปี 2562 สำนักงานเลขานุการคณะผลิตกรรมการเกษตร แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมสนับสนุน บริหารจัดการทั่วไป งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามภารกิจยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6) โครงการทบทวนแผนงบลงทุน เพื่อจัดทำคำขอและจัดหาประจำปี พ.ศ. 2562-2563 2562 2,605.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. รัชชานนท์  สมบูรณ์ชัย
นาง อารีรักษ์  วิชัยศรี
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองชัย  จูวัฒนสำราญ
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริหารจัดการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2562 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 61-64MJU 6 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 6.1 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 61MJU6.1.3 ค่าเฉลี่ยความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 61-64MJU 6.1.2 พัฒนาแผนยุทธศาสตร์อันนำไปสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนถ่ายทอดแผนสู่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติเชื่อมโยงกับ TOR โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2562] ประเด็นยุทธศาสตร์ 62 ผก. 6 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
เป้าประสงค์ 62 ผก. 6.1 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 62 ผก 6.2 ค่าเฉลี่ยความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะผลิตกรรมการเกษตร
กลยุทธ์ 62 ผก. 6.1 พัฒนาแผนยุทธศาสตร์อันนำไปสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนถ่ายทอดแผนสู่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติเชื่อมโยงกับ TOR โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่ คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้มีการจัดทำแผนงบลงทุนประจำปี พ.ศ. 2562 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน ในส่วนของการขอครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีความต่อเนื่อง ทันต่อช่วงการเสนอขอรับงบประมาณ สอดคล้องและตรงกับความจำเป็นในความต้องการใช้ประกอบการเรียนการสอน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนงบลงทุน เพื่อจัดทำคำขอและจัดหาประจำปีระยะสั้น (พ.ศ. 2562-2563) ซึ่งมีความจำเป็นในด้านการเรียนการสอน การบริหารงาน ในการวางแผนงบลงทุนนี้จะต้องมีการปรึกษาหารือ และร่วมกันวางแผนในการสำรวจ ทบทวนความต้องการ ของทุกหน่วยงานที่มีความจำเป็นในด้านการเรียนการสอน รวมถึงงานวิจัย และงานด้านอื่นๆ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนงบลงทุน ระยะยาว (พ.ศ. 2565-2567) โดยที่มีการสรุปผลการสำรวจปัญหาอุปสรรค และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาแผนฯ รวมถึงการชี้แจงเหตุผลความต้องการและจัดลำดับความสำคัญ อีกทั้งต้องมีการปรับแผน และถ่ายทอดแผนให้แก่ คณาจารย์ บุคลากร ในทุกหน่วยงานเพื่อรับทราบและดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อสำรวจความจำเป็นและจำนวนครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนงบลงทุน
2. เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการวางแผนกำหนดความต้องการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. เพื่อให้มีการจัดทำคำขอและจัดหางบลงทุนมีความสอดคล้องกับภารกิจของคณะผลิตกรรมการเกษตร และตรงตามความจำเป็นของการเรียนการสอนในช่วงเวลาที่สอดคล้องกัน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : แผนงบลงทุน เพื่อจัดทำคำขอและจัดหาประจำปี พ.ศ. 2562-2563
KPI 1 : ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนงบลงทุน เพื่อจัดทำคำขอและจัดหาประจำปี พ.ศ. 2562-2563
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 3 : จำนวนแผนงบลงทุนที่จัดทำ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
2 เล่ม 2
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : แผนงบลงทุน เพื่อจัดทำคำขอและจัดหาประจำปี พ.ศ. 2562-2563
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมครั้งที่ 1 การจัดทำแผนงบลงทุน ประจำปี พ.ศ. 2564-2567

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/06/2562 - 30/09/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์  สมบูรณ์ชัย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางอารีรักษ์  วิชัยศรี (ผู้รับผิดชอบรอง)
น.ส.พิกุล  โพธิวงค์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อๆ ละ 35 บาท จำนวน 23 คน เป็นเงิน 805 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 805.00 บาท 805.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 1 คน 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,800.00 บาท 1,800.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 2605.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
1. การจัดทำเอกสารข้อมูลไม่ครบตามขั้นตอนที่กำหนด ขาดเอกสารประกอบ
2. วัน เวลา ในการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่สัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมโครงการ
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
1. ประสานงานกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการกำหนด วัน และเวลา ของการดำเนินกิจกรรม
2. เตรียมเอกสารข้อมูลในการเสนอของบลงทุนให้ครบ ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล