19664 : การพัฒนาระบบ Internal Control System เพื่อการบริหารการควบคุมภายใน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางวันทินี ปิ่นแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 27/1/2566 15:27:04
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย(เบิกจ่ายจากงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/01/2566  ถึง  31/12/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  66  คน
รายละเอียด  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 66 คน ประกอบด้วย • รองอธิการบดี จำนวน 1 คน • ผู้ช่วยอธิการบดี จำนวน 1 คน • คณบดี / รองคณบดีที่รับผิดชอบ จำนวน 28 คน • ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ จำนวน 1 คน • ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 1 คน • ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนงาน จำนวน 28 คน • บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพ จำนวน 4 คน • บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 2 คน
รูปแบบกิจกรรม





ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ กองพัฒนาคุณภาพ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม๋โจ้ ภายใต้วงเงินผู้บริหาร (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ปีงบประมาณ 2566 2566 39,140.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
น.ส. หนึ่งฤทัย  บุญตวย
นาย อำนาจ  ชิดทอง
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. โชคอนันต์  วาณิชย์เลิศธนาสาร
นาง วราภรณ์  ฟูกุล
นาย วุฒิพล  คล้ายทิพย์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองพัฒนาคุณภาพ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.6 ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.9 สนับสนุนให้มีการพัฒนา ผลักดันการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในที่เน้นการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐานระดับอาเซียน อย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การจัดทำระบบสารสนเทศเป็นการสร้างระบบสำหรับการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานและประสิทธิผลขององค์กร โดยสามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใน วางแผนการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพขององค์กรในทุกระดับ/ส่วนงานภายในองค์กร และด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจ มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีการกำกับดูแลที่ดี เกิดการประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาก ความผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สินหรือการกระทำอันเป็นการทุจริต และช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ รวมถึง ช่วยกำกับให้การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ขององค์กร ให้มีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และที่เกี่ยวข้อง ระบบสารสนเทศนี้มุ่งหวังเพื่อเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ติดตาม รายงานผล และเก็บรักษาข้อมูล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการควบคุมภายในขององค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองพัฒนาคุณภาพ จึงจัดทำโครงการพัฒนาระบบ Internal Control System เพื่อการบริหารการควบคุมภายใน สำหรับใช้ในการดำเนินงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยให้มีการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ซึ่งมีการดำเนินการ อยู่ 2 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับมหาวิทยาลัย และ 2) ระดับส่วนงาน /หน่วยงาน ( 28 ส่วนงาน/หน่วยงาน)

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการการควบคุมภายใน ของทุกส่วนงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน รวมถึงเป็นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
2.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีระบบ มีระเบียบ และเอื้อต่อการให้บริการผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนงาน รวมทั้งลดโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่ต้องการให้เกิดในการบริหารงานการควบคุมภายใน
2.3 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารงานการควบคุมภายใน ในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บการประมวลผล อย่างเป็นระบบ ลดเอกสาร รวมถึงสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : มหาวิทยาลัยมีระบบการควบคุมภายใน Internal Control System จำนวน 1 ระบบ
KPI 1 : ระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน/หน่วยงาน มีข้อมูลการควบคุมภายในครบถ้วนสมบูรณ์ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดในรูปแบบเอกสาร รวมถึงมีการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร (ร้อยละ 100)
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 2 : มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศการควบคุมภายใน Internal Control System ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 จำนวน 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : มหาวิทยาลัยมีระบบการควบคุมภายใน Internal Control System จำนวน 1 ระบบ
ชื่อกิจกรรม :
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติ : การใช้งานระบบ Internal Control System เพื่อการบริหาร
การควบคุมภายใน ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในเพื่อนำเข้าข้อมูลระดับส่วนงาน/หน่วยงาน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/01/2566 - 31/12/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.หนึ่งฤทัย  บุญตวย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายอำนาจ  ชิดทอง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(ภาคเช้า)จำนวน 66 คนๆละ 35 บาท เป็นเงินจำนวน 2,310 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(ภาคบ่าย)จำนวน 38 คนๆละ 35 บาท เป็นเงินจำนวน 1,330 บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 66 คนๆละ 150 บาท 1 มื้อ เป็นเงินจำนวน 9,900 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 13,540.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 13,540.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากร (ภายใน) จำนวน 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท จำนวน 1 วัน เป็น
เงินจำนวน 3,600 บาท
2. ค่าล่วงเวลานักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เดือน (เวลาปกติ) 6 วันละๆละ 100 บาท
เป็นเงิน 600 บาท (วันหยุด) 8 วันละๆ 200 บาท เป็นเงิน 1,600 บาท รวม 2,200 บาท 10 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 22,000 บาท

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 25,600.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 25,600.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 39140.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล